2018年清城区财政局部门预算

来源:清城区财政局 | 2018-02-27 09:00:00

 

 

2018年

清城区财政局部门预算

 

 


 

第一部分 清城区财政局概况

一、 主要职责

二、 机构设置

第二部分  2018年部门预算表

一、 收支总体情况表

二、 收入总体情况表

三、 支出总体情况表

四、 财政拨款收支总体情况表

五、 一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

六、 一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)

七、 一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目)

八、 一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、 政府性基金预算支出情况表

十、 部门预算基本支出预算表

十一、 部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2018年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 清城区财政局概况

 

一、 主要职责

清城区财政局是清城区人民政府的组成部门,负责全区财政事务的管理工作

二、机构设置

    内设有办公室、行政社保股、财政监督股、农业股、预算股、国库股、综合规划股、企业股共8个职能股室.下属有公共资产管理中心、土地储备中心、市住房公积金清城区管理部、政府采购中心、国库支付中心和投资审核中心等6个事业单位。

 

三、人员构成情况

    人员总计:68人,正科1人,副科3人,科员64人。其中:(1)公务员编制28人,实有28人;(2)公益一类编制10人,实有9人;(3)参公事业编制9人,实有9人;(4)行政辅助类聘员22人。

  

 

第二部分2018年部门预算表

 

见附件表格

 

 

 

第三部分 2018年部门预算情况说明

 

一、 部门预算收支增减变化情况

清城区财政局2018年度收入总计 1456.80 万元,支出总计 1456.80  万元。与2017年相比,支总计各增加 399.52 万元,增长 37.79  %。主要原因:增加了养老保险金。

二、 “三公”经费安排情况说明

清城区财政局2018年度三公经费财政拨款支出预算为 24 万元,其中:因公出国(境)费支出预算为 0 万元,公务用车购置及运行费支出预算为  6 万元,公务接待费支出预算为 18  万元。2018年度三公经费财政拨款支出预算数比2017年度 减少2万元,主要原因是:加强厉行节约。

 三、机关运行经费安排情况

公用经费 69万元,比上年增加6万元,增长9.52%增加主要原因:人员增加,人员经费相应增加。主要包括:办公费9万元、印刷费3.8万元、手续费0.32万元、邮电费7.8万元、差旅费0.2万元、培训费10万元、接待费18万元、公务用车费6万元、其他交通费13.68万元、其他商服务支出0.2万元。

   四、政府采购情况

2018年度我单位政府采购支出总额  50 万元,其中:政府采购货物支出50 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

五、  国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,本部门占有使用国有资产总体情况为: 固定资产总额为31,253,946.98元,分布构成情况为:办公大楼25,766,753.98元,汽车3台(其中2台一般公务用车,一台车改待拍卖)价值712,578.00元,其他类资产(办公设备,网络系统,办公家私等)4,774,615.00元。

 

六、  预算绩效信息公开情况

   (1)绩效管理总体情况:无

   (2)主要的民生项目:无

   (3)重点支出项目:无  

 

 

 

第四部分  名词解释

 

财政拨款收入:指区财政当年拨付的资金。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费包括因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。

1)因公出国(境)费:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2)公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车是指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车。

3)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:指行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费,具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(护)费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。