清远市住房公积金清城区管理部部门决算情况说明

来源:清城区财政局 | 2016-09-20 09:04:00

清远市住房公积金清城区管理部部门决算情况说明

 

根据区财政局《关于批复2015年度区级部门决算的通知》(城财库[2016]8号),我单位在清远市清城区政府门户网站信息公开栏公开本单位的部门决算信息,现将信息公开如下

一、单位职责:贯彻执行住房公积金管理的有关法规,承担全区住房公积金管理工作;承担编制、执行全区住房公积金使用计划,并组织实施,及时报告执行情况;承办全区住房公积金的提取、转移、清退、核算并进行监督;拟定全区住房公积金增值收益分配方案,承办住房公积金的保值和归还工作;建立健全全区政策性个人抵押贷款制度关组织实施。

二、机构设置:我单位设置2个机构:综合办公室,业务办公室

、关于清远市住房公积金清城区管理部2015年度收入支出决算总体情况说明

清远市住房公积金清城区管理部2015年度收入总计 123.26万元,支出总计 122.73万元。与2014年相比,总收入108.03万元,同比增加15.23,增长14.10%,主要原因是增加公积业务宣传专项资金经费:总支出95.72万元,增加27.01万元,增长28.22%。主要原因是专项业务支出增加。

、关于清远市住房公积金清城区管理部2015年度收入决算情况说明

本年收入合计123.26万元,其中:财政拨款收入 123.26万元,占100%

、关于清远市住房公积金清城区管理部2015年度支出决算情况说明

本年支出合计 122.73万元,其中:基本支出 112.88万元,占   91.97%;项目支出9.85万元,占8.03 %

、关于清远市住房公积金清城区管理部2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

 清远市住房公积金清城区管理部2015年度财政拨款收入总计 123.26万元,支出总计 122.73万元。与2014年相比,总收入108.03万元,同比增加15.23,增长14.10%,主要原因是增加公积业务宣传专项资金经费:总支出95.72万元,增加27.01万元,增长28.22%。主要原因是专项业务支出增加。

、关于清远市住房公积金清城区管理部2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 清远市住房公积金清城区管理部2015年度财政拨款支出   102.88万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出83.92万元,占 81.57 %;医疗卫生与计划生育支出1.8,占1.76 %,住房保障支出17.16万元,占16.67%。

、关于清远市住房公积金清城区管理部2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 清远市住房公积金清城区管理部2015年度财政拨款基本支出 102.88万元,其中:人员经费 100.86万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金等。公用经费2.02万元,主要包括:公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

、关于清远市住房公积金清城区管理部2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

 清远市住房公积金清城区管理部2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为6万元,支出决算为0.91万元,完成预算的15.17 %,其中:公务接待费支出决算为0.91万元,完成预算的30.33 %。2015年度“三公”经费支出数小于预算数的主要原因是:公务用车改革汽车运行费用没有以及招待费用开源节流。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年度减少   3.36万元,降低100%,其中:公务用车购置及运行费没有。公务接待费支出决算增加0.24万元,增长34.92%。2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年度减少主要原因是公务用车购置及运行费减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

 1.公务用车购置及保有情况:本年度本单位使用公共预算财政拨款购置公务用车0辆,年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

2.公务接待情况:本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待21批次,116人次,共9104.19

、关于清远市住房公积金清城区管理部2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

 清远市住房公积金清城区管理部2015年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余为24.56万元,本年收入20.38万元,本年支出9.85万元,年末结转和结余35.09万元。
附表:部门决算公开表样(公积金).xls